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黟县农业委2017年部门决算情况

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-10-10  浏览次数:5

  (四)、研究提出深化农村经济体制改革的意见;指导农业社会化服务体系和农村集体、合作经济组织建设;稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制,调节农村经济利益关系;指导、监督农村土地承包、集体财务与资产管理、减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

  纳入黟县农业委2017年度部门决算编制范围的二级单位共6个,详细情况见下表:

  2017年度一般公共预算财政拨款收入752.03万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少189.14万元,下降20.1%。主要原因是2017年10月落实机关事业单位养老保险制度,本单位退休人员工资进入社会保障局发放。

  2017年度财政拨款基本支出713.69万元,其中人员经费650.26万元,主要包括:基本工资153.27万元、津贴补贴79.74万元、奖金112.82万元、其他社会保障缴费11.21万元、伙食补助费10.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.49万元,其他工资福利支出12万元、离休费7.92万元、退休费188.80万元、生活补助3.96万元、医疗费15.03万元、 住房公积金25.24万元、其他对个人和家庭补助支出13.69万元;公用经费63.43万元,主要包括:办公费2.35万元、印刷费1.15万元、咨询费0.46万元、水费0.12万元、电费2.61万元、邮电费3.18万元、差旅费10.03万元、维修(护)费2.56万元、培训费0.89万元、公务接待费13.64万元、专用材料费6.8万元、劳务费0.51万元、工会经费3.9万元、福利费1.11万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用0.62万元、其他商品服务支出4.2万元、办公设备购置1.7万元、信息网络及软件购置更新0.1万元、其他资本性支出等。

  (二)、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (1).一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为12.57万元,支出决算为3.9万元,完成年初预算的31%,决算数小于预算数的主要原因一是单位未进行工会活动;二是单位一些开支应为群众团体支出的未在其中列支;

  黟县农业委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算13.64万元,占55.88%;公务用车购置及运行费支出决算10.77万元,占44.12%。具体情况如下:

  2017年度,黟县农业委政府采购支出总额1.7万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.7万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  2017年一般公共预算财政拨款支出752.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.9万元,占0.52%;社会保障和就业(类)支出216.59万元,占28.8%;医疗卫生与计划生育支出15.11万元,占2.01%,农林水(类)支出491.18万元,占65.31%;住房保障(类)支出25.24万元,占3.36%。

  (三)、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  (八)、依法监督管理农业资源和生态环境保护,组织生态农业和农业可持续发展工作;监督管理农村能源及其开发利用;编制农业资源开发、利用、保护的规划并组织实施;负责农业生物物种资源和动植物新品种(含转基因动植物)的保护与管理;组织协调动植物的防疫、检疫,发布疫情并组织扑灭,负责兽医医政和兽药(鱼药)药政、药检以及渔政、渔港的监督管理;指导农业执法监督检查和管理工作。

  发布机构:黟县农业委员会 发布时间:2018-09-26 19:49:01 信息来源: 黟县农业委 浏览次数:82

  (5).住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为25.24万元,支出决算为25.24万元,完成年初预算的100%,数字持平。

  2017年度支出合计752.03万元,其中:基本支出713.69万元,占94.9%;项目支出38.34万元,占5.1%;无经营支出。

  根据预算绩效管理要求,黟县农业委组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目(上海北京合肥农展项目、农村综合改革项目),涉及资金40.73万元,占项目预算总额的67.88%。评价结果显示,2017年上海北京合肥农展项目本县根据省市要求,组织全县优质农产品、茶叶、龙头企业到上海、北京、合肥参展,提高了全国市场占有率,扩大知名度,达到了本年预期目标 ;农村综合改革项目及时调处各种承包土地纠纷,实现农村承包土地纠纷调解及仲裁工作经常化,健全农村承包土地流转服务中心,使全县农村承包土地流转工作常态化管理,达到了本年预期目标。

  (七)、黟县农业委2017年度没有政府性基金财政拨款收入也没有使用政府性基金安排的支出

  本部门对“基层农技推广项目、现代农业发展”等25个省市级项目未开展重点绩效评价,涉及资金1200万元。上述项目未委托第三方机构开展绩效评价。下一步农委将根据省下发的皖农财函【2017】1243号文件要求参考对项目展开评价,为2019年预算做准备。

  2017年度,黟县农业委机关运行经费支出452.84万元,比2016年增加53.6万元,增长13.43%,主要原因是土地确权,农村综合改革事务增多。

  黟县农业委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.6万元,支出决算为24.41万元,完成预算的91.77%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻八项规定和厉行节约原则。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含委本级和委属单位。

  (4).农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)和事业运行(项)和科技转化与推广服务(项),年初预算为516.23万元,支出决算为491.18万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因一是相关项目列入专项账户管理;二是单位厉行节约三公经费相比去年减少,三是是2017年10月落实机关事业单位养老保险制度,本单位退休人员工资进入社会保障局发放。

  截至2017年12月31日,黟县农业委共有车辆4辆,其中:委机关保留一般执法执勤用车1辆、下属事业单位(畜牧兽医局1辆、农技推广中心2辆)保留用车3辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

  (四)、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (一)、贯彻执行国家、省关于农业和农村经济发展的方针政策、法律法规,负责全县农业和农村经济的调查、研究;拟订全县种植业、畜牧业、渔业等农业各产业(以下简称农业各产业)发展的实施办法及地方政策,经批准后监督实施。

  从决算单位构成看,黟县农业委2017年度部门决算包括:委本级决算和委属事业单位决算,与预算比较,无变化。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为783.41万元,支出决算为752.03万元,完成年初预算的95.99%。决算数小于预算数的主要原因: 是2017年10月落实机关事业单位养老保险制度,本单位退休人员工资进入社会保障局发放。其中:基本支出713.69万元,占94.9%;项目支出38.34万元,占5.1%。具体情况如下:

  2017年度收入合计752.03万元,其中:财政拨款收入752.03万元,占100%;无事业收入和其他收入。

  (三)、组织指导全县农业产业和农村经济结构调整,参与研究制定有关农产品和农业生产资料价格、流通及农村信贷、保险、财政扶持等政策;按管理权限,负责管理和组织实施农业及农村经济建设重大项目。

  (六)、研究拟定全县农业科技、技术推广规划及相关政策;管理和推广农业科技成果,组织农业系统专业技术人员和农民技术员职称评审,加强农业技术推广队伍、农村经济管理队伍及行政执法队伍建设。

  (九)、负责全县农业涉外事务和国际经济技术交流与合作以及智力引进工作;按照管理权限,负责全县农业利用外资项目的管理与实施;组织实施出口创汇农业工程,推动农业对外开放。

  (五)、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2017年度财政拨款收入总计752.03万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计752.03万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少189.14万元,下降20.1%,主要原因:是2017年10月落实机关事业单位养老保险制度,本单位退休人员工资进入社会保障局发放。

  (2).社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)和其他社会保障就业支出(款)归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休(项)和其他社会保障就业支出(项)。年初预算为213.57万元,支出决算为216.59万元,完成年初预算的101.41%,决算数大于预算数的主要原因是2017年在职人员转退休增加了预算数,数字基本持平。

  (五)、研究制定全县农业产业化经营的规定、办法以及农产品和农业生产资料市场体系与市场信息体系建设的规划,并组织实施;预测并发布农产品及农业生产资料供求状况等农村经济信息;组织协调菜篮子工程;负责农业统计;会同有关部门储藏、安排农业生产救灾物质。

  (七)、参与拟定全县农业各产业的地方技术标准及产品质量标准,负责无公害农产品、绿色食品、有机食品的安全生产和质量管理体系建设;组织协调种子、农药、兽药(鱼药)、饲料、肥料、农膜以及渔船等产品质量的监测、鉴定、登记和执法监督管理工作。

  (二)、研究拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、年度发展计划和农业开发规划,经批准后组织实施。

  3.公务用车购置及运行费支出10.77万元,与2016年度决算相比,增加0.14万元,增长1.3%,增长的原因是农经部门下乡土地确权事务增多。2017年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于下乡土地确权工作,下乡指导农业生产工作,事业单位人员到外地培训学习,上海农展会等,黟县农业委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

  (3).医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)和行政事业单位医疗(款)其他计划生育事务支出(项)和行政单位医疗(项)事业单位医疗(项),年初预算为15.8万元,支出决算为15.11万元,完成年初预算的95.15%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是2017年10月落实机关事业单位养老保险制度,本单位退休人员工资进入社会保障局发放。

  2017年度一般公共预算财政拨款支出752.03万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少189.14万元,下降20.1%。主要原因是2017年10月落实机关事业单位养老保险制度,本单位退休人员工资进入社会保障局发放。

  2017年度收入总计752.03万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计752.03万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少189.14万元,下降20.1%,主要原因:是2017年10月落实机关事业单位养老保险制度,本单位退休人员工资进入社会保障局发放。

  2.公务接待费支出13.64万元, 与2016年度决算相比,减少2.15万元,下降13.62%,下降的原因是遵守党中央八项规定和进一步完善规范了单位的公务接待制度,实行来人公函接待和电线年黟县农业委国内公务接待共167批次(外事接待0批次),1670人次(外事接待0人次)。发生的接待费用主要是乡镇来人、农经部门洽谈土地确权业务,省、市来人指导和检查茶产业、桑蚕产业、特色养殖业等各块项目、农委招商引资发生的费用。(各经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

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